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鹰潭市广播电视台2018年部门预算编制说明
 

 

鹰潭市广播电视台

2018年部门预算编制说明

 

 

目录

 

第一部分 鹰潭市广播电视台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 鹰潭市广播电视台2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 鹰潭市广播电视台2018年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市广播电视台概况

 

一、部门主要职责

鹰潭市广播电视台为市委、市政府直属正县级事业单位。主要职责是宣传党的路线方针政策,把握舆论导向;负责全台广播电视节目的制作、播出及广播电视新媒体的开发、拓展和运营,推进事业发展;转播和传输中央电视台、江西电视台和中央人民广播电台、江西人民广播电台等上级要求和规定的频道及节目;抓好广播电视无线覆盖,保证全台广播电视节目采编、制作、播出、传输全流程的完整统一和安全高效。

二、部门基本情况

市广播电视台共有预算单位2个,包括台机关本级和1个所属二级预算单位。编制人数105人,其中:全额补助事业编制68人、自收自支事业编制37人;实有人数126人,其中:在职人数97人,包括全部补助事业人员60人、自收自支事业人员37人;退休人员29人(其中:财政补助退休24人,自收自支退休5人)。

第二部分 鹰潭市广播电视台2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市广播电视台收入预算总额为2360.9万元,其中:财政拨款收入1243.54万元,上年结转(结余)1117.36万元。较上年预算安排增加25.69%,原因是上年结转(结余)项目资金预算较2017年预算增加813.29万元。

(二) 支出预算情况

2018年市广播电视台支出预算总额为2360.9万元,其中:部门支出2360.9万元。较上年预算安排增加482.51万元,增加25.69%,增加原因是增加上年结转(结余)资金813.29万元。

按支出项目类别划分:基本支出1099.55万元,包括工资福利支出1065.61万元、商品和服务支出31.99万元、对个人和家庭补助支出1.95万元。较上年减少242.94万元,减少18.10%,原因是本单位聘用人员工资在2017年预算中计入工资福利支出254.76万元,2018年聘用人员工资计入项目支出中的商品服务支出。项目支出1261.34万元,包括商品和服务支出361.85万元、资本性支出899.49万元。较上年增加957.28万元,增加135.37%, 原因是增加了如下几项:1、基本支出财政补差项目资金145万元;2、上年结转(结余)预算高清改造项目资金737.85万元,3、上年结转(结余)拍摄《中华道都》宣传片摄制费72万元;4、其他资金结转100万元。

按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出2045.81 万元,较上年增长29.23%,增长原因是增加上年结余(结转)资金813.29万元。社会保障和就业支出142.99万元,较上年减少4.56%,原因是2017年有7人离职减少了2018年养老保险预算;医疗卫生和计划生育支出87.34万元,较上年增加45.86%,原因是2018年新增公务医疗补助预算29.11万元;住房保障支出80.45万元较上年减少5.97%,原因是2017年有7人离职减少了2018年住房公积金预算;城乡社区支出4.31万元,较上年增加4.31万元,原因是2018年新增上年结余(结转)供电消防改造项目资金4.31万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1065.61万元,较上年减少12.65%,原因是本单位聘用人员工资在2017年预算中计入工资福利支出254.76万元,2018年聘用人员工资计入项目支出中的商品服务支出;商品和服务支出389.54万元,较上年增加184.25%,原因是本单位聘用人员工资在2017年预算中计入工资福利支出254.76万元,2018年聘用人员工资计入项目支出中的商品服务支出;对个人和家庭补助1.95万元,较上年减少97.72%,原因是2017年预算中住房公积金列入对个人和家庭补助,2018年预算中住房公积金计入工资福利支出;资本性支出903.80万元,较上年增加107.34%,原因是2018年增加上年结转(结余)高清改造项目资金预算737.85万元。

(三) 财政拨款支出情况

2018年市广播电视台财政拨款支出预算1243.54万元,包括:文化体育与传媒支出1032.76 万元,社会保障和就业支出95.03万元,医疗卫生和计划生育支出36.71万元,住房保障支出79.05万元。较上年减少15.65%,减少原因是因广电台广告收入下降而减少事业收入预算 274.22万元。

(四)政府性基金情况

2018年市广播电视台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年市广播电视台本级及下属1个单位运行经费财政拨款预算31.99万元。其中:包括水费0.6万元、福利费0.77万元、物业管理费0.2万元、公务接待费4万元、劳务费11.1万元、公务用车运行维护费13.8万元、其他商品服务支出1.52万元。2017年减少13.63%减少原因是编办2017年按我单位实有人数核定自收自支编制,核减了我单位17个自收自支编制,因此公用经费预算减少5.1万元。

(六)政府采购情况

2018年市广播电视台政府采购预算共安排376.48万元。其中:货物预算376.48万元。资金来源包括:财政拨款预算30.16万元,上年结余(结转)资金346.32万元。

(七)国有资产占用情况

本部门共有国辆6辆,其中,副部(省)级以上领导干部子女用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018市广播电视台“三公”经费年初预算安排24万元。

其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:未发生人员因公出国(境)。

公务接待费4万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费20万元,比上年增(减)0万元。

第三部分 鹰潭市广播电视台2018年部门预算表

 八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指除新闻出版广播影视机关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。

 
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