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2015年度鹰潭市广播电视台部门决算(草案)说明
 

 

 2015年度鹰潭市广播电视台部门决算(草案)说明

一、部门概况 

(一)主要职能

 1宣传党的路线方针政策,把握舆论导向;

2. 负责全台广播电视节目的制作、播出、以及广电网站的经营管理,广播电视新媒体的开发、拓展和运营,推进事业发展;

3. 转播和传输中央、省两台等上级要求和规定的频道及节目。

(二)部门决算(草案)单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:鹰潭市广播电视台机关、鹰潭市电视发射台。

二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1558.40万元,其中上年结转和结余126.27万元,较上年下降76.6 %;本年收入合计1346.71万元,较上年提高13.19%;用事业基金弥补收支差额85.42万元,较上年增加100%2015年的上年结转和结余较2014年下降的原因是:2013年拨的发射台建设费377.8万元,结余到2014年使用完。本年收入较上年增加是因为2015年发射台拨付了补助地方公共文化服务体系建设专项资金135.5万元,2014年无该项专项资金。用事业基金弥补收支差额85.42万元,是由于经济下行,广告收入下降且回收困难,2015年广告收入较2014年减少103万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入877.43万元,占 65.15%;事业收入457万元,占33.94%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)12.28万元,占 0.91% 

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1558.40万元,其中本年支出合计1405.23万元,较上年减少12.35%,主要原因是:2014年增加发射台建设支出377.8万元;年末结转和结余153.17万元,较上年增加21.3%,主要原因是2015年发射台拨付了补助地方公共文化服务体系建设专项资金135.5万元。

本年支出的具体构成为:基本支出1405.23万元,占 100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占0 %

本年支出中财政拨款支出1312.98万元,较上年增长9.75 %,财政拨款支出主要用于:一般公共服务支出1312.98万元,占 100 %;公共安全支出 0 万元,占0%

四、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1267.03万元,决算数为1312.98万元,完成年初预算的103.63%,主要原因是2015年设备购置费较预算增加了119.72万元。

按功能科目分:一般公共服务支出年初预算数1267.03万元,决算数为1312.98万元,完成年初预算数的103.63%。;公共安全支出 0 万元,年初预算数0万元,决算数为0万元,完成年初预算数的0%

按经济分类科目分:工资福利支出853.92万元,较上年增加10.65%,主要原因是2015年工资改革,提高了在编人员的岗位和薪级工资标准,且从201410月执行;商品和服务支出172.42万元,较上年减少14.11%,主要原因是增收节支,减少了三公经费及其它公用经费开支。对个人和家庭补助支出122.92万元,较上年增长0.69%,主要原因是2015年提高了退休人员津补贴标准。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出29.90万元,较上年减少0.41%。其中:

(一)因公出国(境)支出 0 万元,较上年增长(下降)0 %2015年度本部门安排的出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,因公出国(境)累计 0人次。

(二)公务接待费支出 10.80万元,较上年下降0.74 %2015年度本部门国内公务接待122批次,832人次,共 10.80万元;外事接待0 批次,0人次,共 0 元。公务接待费支出变动的主要原因是:我台响应中央八项规定,减少了来客招待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 19.10万元,其中公务用车购置 0 万元;公务用车维护费支出 19.10万元,较上年减少0.21%2015年度本部门购置公务用车 0 辆,开支运行维护费的公务用车保有量5辆(其中一辆产权不是我部门的)。公务用车运行维护费支出变动的主要原因是:我单位厉行节约,增收节支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额125.25万元,其中:政府采购货物支出125.25万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2015年其他资本性支出163.72万元,全部为设备购置费用。为建设新媒体项目,广播电视台购入自动播出软件1套、摄像机18台、电脑25台、灯光设备10套、三角架7个,还购入了对讲机、非编卡、刻录机等其他配套设备。广播电视台以手机APP建设工作为契机,全面整合手机APP、广电网站和电台、电视台的微信公众平台,打造成集新闻宣传、便民服务、信息发布为一体的综合性移动服务平台,推进传统媒体与新媒体的深度融合同时,按照“科学规划、分步实施”的原则,分步骤推进高清电视制播系统建设,为《鹰视天下》手机客户端提供更加清晰稳定的节目源。

 

 

                    鹰潭市广播电视台

                    2016928
  相关附件:鹰潭市广播电视台2015年决算草案(上报).XLS
 

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