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2018年部门预算编制说明
 

 

  目录

  第一部分 鹰潭市卫生和计划生育委员会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 鹰潭市卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况说明

   一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  三、国有资产占用情况说明

  四、重点项目预算绩效目标情况说明

  第三部分 鹰潭市卫生和计划生育委员会2018年部门预算表

   一、收支预算总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  第一部分 鹰潭市卫生和计划生育委员会概况

  一、部门主要职责

  鹰潭市卫生和计划生育委员会是主管医疗卫生和计划生育工作的市政府组成部门,主要职责是:贯彻落实国家和省卫生和计划生育、中医药事业工作的方针政策、法律法规;拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案,拟定政策规划,执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生资源配置,指导各地区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

  二、部门基本情况

  市卫生和计划生育委员会共有预算单位15个,包括卫计委机关本级和14个所属二级预算单位。编制人数1101人,其中:行政编制27人、参照公务员管理的事业编制27人、全部补助事业编制143 人、部分补助事业编制904 人;实有人数1737人,其中:在职人数692人,包括行政人员26人,参照公务员管理事业人员21人、全部补助事业人员116人、部分补助事业人员529人;离休人员3人;退休人员293人。

  第二部分 鹰潭市卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年市卫生和计划生育委员会收入预算总额53022.54万元,较上年预算安排增长4.8 %。其中:财政拨款收5782.44万元,事业收入13112.82万元,事业单位经营收入34100万元,其他收入27.28万元。

  (二) 支出预算情况

  2018年市卫生和计划生育委员会支出预算总额53022.54万元,较上年预算安排增长4.8 %。其中:部门支出53023.564万元。

  按支出项目类别划分:基本支出16287.4万元,包括工资福利支出15882.88万元、商品和服务支出371.43万元、对个人和家庭补助支出33.09万元,其他资本性支出0万元;项目支出36735.15万元,包括工资福利支出563万元、商品和服务支出22058.53万元、对个人和家庭补助支出872.52万元、债务还本支出625万元、其他资本性支出10106.7万元、其他相关支出2509.4万元。

  按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1063.32万元,医疗卫生和计划生育支出51369.52万元,住房保障支出589.7万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出16445.88万元,商品和服务支出22429.56万元,对个人和家庭补助906万元,债务还本支出625万元,其他资本性支出10106.7万元,其他相关支出2509.4万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年市卫生和计划生育委员会财政拨款支出预算5782.44 万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出756.32万元,医疗卫生和计划生育支出4667.25万元,住房保障支出358.87万元。

  (四)政府性基金情况

  无政府性基金

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年市卫生和计划生育委员会本级及下属3个参公单位机关运行经费财政拨款预算70.3万元,比2017年增长18.9%。

  (六)政府采购情况

    2018年我卫计委政府采购预算共安排18864.89万元。其中,货物预算14615.02万元,工程预算423万元,服务预算3826.87万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

   2018年市卫生和计划生育委员会“三公”经费年初预算安排85.2万元。其中:

  1、因公出国(境)2.5万元,比上年增加2.5万元,主要原因是2018年省卫计委要安排我委干部到乍得看望慰问院外医生。

  2.公务接待费41.5万元,比上年减少1.26万元,主要原因是严格执行公务接待有关规定。

  3.公务用车购置及运行维护费41.2万元,比上年减少5.25万元,主要原因是严格执行公务有车有关规定。

  三、国有资产占用情况说明

  截止2017年12月,本单位车辆数合计17辆,其中:一般公务用车8辆,特种专业技术用车4辆,其他用车5辆。单价50万元以上通用设备47台,单价100万元以上通用设备37台。

  四、重点项目预算绩效目标说明

  本年度纳入重点绩效目标评价项目2个(金额20万元以上项目),涉及资金132.2万元,其中一级目标4个,二级目标7个,三级目标15个。

  第三部分 鹰潭市卫生和计划生育委员会2018年部门预算表

   八张表(详见附表)

  第四部分  名词解释

   医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位),用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  相关附件:2018年市卫计委预算公开表.xls