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鹰潭市文化广电新闻出版局2016年度部门决算草案说明
 

 

  鹰潭市文化广电新闻出版局2016年部门决算

  

  目  录

  

  第一部分 鹰潭市文化广电新闻出版局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第二部分 鹰潭市文化广电新闻出版局2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、关于国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 鹰潭市文化广电新闻出版局2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  

  第一部分 鹰潭市文化广电新闻出版局部门概况

    一、部门主要职能

    (一)贯彻执行国家和省关于文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规,拟订全市文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的有关方针政策、发展规划、管理规章并组织实施。

    (二)管理全市文化影视艺术事业,指导全市重大文化影视艺术活动、社会文化、文化馆(站)事业和基层文化设施建设,规划、引导公共文化艺术产品创作和生产,规划、实施文化影视基础设施建设,推进基层公共文化影视新闻出版服务体系建设。负责监督财政核拨本系统各单位的专项经费的使用、公益文化(公共文化产品和服务)的采购。

    (三)管理全市文化市场,负责审核和办理文化影视新闻出版行政许可项目和行政复议案件工作;指导全市文化市场综合执法队伍建设工作;承担市“扫黄打非”领导小组办公室的具体工作。

    (四)管理全市文物、博物馆事业,负责全市物质和非物质文化遗产的保护和传承普及工作,组织市级重点文化遗产保护单位(项目)的审核工作和省级以上重点文化遗产保护单位(项目)的申报工作;指导和监督文化遗产保护与抢救和文物执法工作,负责市级考古发掘、文物保护、文物维修项目和重大展览项目的审核工作和省级以上考古发掘、文物保护、文物维修项目和重大展览项目的报批工作;负责申报和管理文化遗产保护经费和文物维修经费。

    (五)负责监督管理全市广播影视节目传输、监测和安全播出;监督管理全市广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的节目,组织审核和监管其内容和质量;按照有关规定管理来鹰的电视摄制组和中外合拍电视剧等事项。

    (六)负责全市文化艺术、新闻出版、广播影视(含信息网络视听)节目播出等机构业务监管并实施准入和退出管理,负责广播电视频率、频道、发射功率的审核及管理工作,负责对从事文化影视新闻出版活动民办机构的监管;指导全市文化广播影视新闻出版科研信息工作。

    (七)拟订全市文化影视新闻出版产业发展规划和政策,指导、协调全市文化影视艺术创意产业发展;会同有关部门开展文化影视新闻出版产业统计工作。

    (八)管理全市新闻出版事业,负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作,组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审核和监管。

    (九)指导文化广电新闻出版行业的人才队伍建设,推进系统内人事制度改革;负责本系统相关系列专业技术职务评审(考试)和资格认定等有关工作;管理行业的教育培训工作。

    (十)归口管理全市对外文化交流和合作等工作,指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动。

    (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 9个,包括1个局本级和8个下属二级预算单位。

    1.局本级

    2.鹰潭市文化产业发展中心

    3.鹰潭市文化市场综合执法支队

    4.鹰潭市图书馆

    5.鹰潭市群众艺术馆

    6.鹰潭市博物馆

    7.鹰潭市艺术创作研究所

    8.鹰潭市807台

    9.鹰潭市美术馆

    本部门2016年年末编制人数143人,其中行政编制32人,事业编制111人;年末实有人数228人,其中在职人员116人,退休人员112人。

  

  第二部分 鹰潭市文化广电新闻出版局2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入总计3916.01万元,其中上年结转和结余1066万元,用事业基金弥补收支差额10.9万元,较上年增长22%;本年收入合计2839.10万元,较上年增长32%,主要原因是:争取到国家及省级专项资金。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入2781.49万元,占98%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入57.61万元,占0.02%。

    二、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出总计3916.01万元,其中本年支出合计3316.09万元,较上年增长53%,主要原因是拨付国家及省级基层文保资金。年末结转和结余587.37万元,较上年下降46%,主要原因是:本年支出大于去年。

    本年支出的具体构成为:基本支出1181.88万元,占36%;项目支出2134.21万元,占64%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1825.56万元,决算数为3260.48万元,完成年初预算的 179%,主要原因是:拨付国家及省级基层文保资金。

    按功能分类科目分:文化体育与传媒支出2953.69万元,社会保障和就业支出289.92万元,医疗卫生与计划生育支出72.48万元。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1052.71万元,较上年增长25%,主要原因是:人员经费增加;商品和服务支出1827.98万元,较上年增长168%,主要原因是拨付国家及省级基层文保资金;对个人和家庭补助支出304.38万元,较上年下降39%,主要原因是:退休人员进入社保。其他资本性支出75.43万元,较上年增长24%,主要原因是:项目购置费用增加。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.08万元,决算数为27.01万元,完成预算的 63%,决算数较上年下降43%。

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为2万元,决算数为0万元.

    (二)公务接待费支出年初预算数为33.5万元,决算数为18.87万元,完成预算的57%,决算数较上年下降42%。主要原因是:单位厉行节约。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出8.3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为8.3万元,决算数为8.14万元,完成预算的98%,决算数较上年下降46%。主要原因是:单位厉行节约。

    五、机关运行经费情况说明

    本部门2016年度机关运行经费支出79.48万元,比上年减少30.96万元,降低28%。主要原因是:单位厉行节约。

    六、政府采购支出情况说明

    本部门2016年度政府采购支出总额56.81万元,其中:政府采购货物支出14.66万元、政府采购服务支出42.15万元。

    七、关于国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车。

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    财政绩效管理中心对我系统的图书馆及博物馆进行了2016年度绩效考评,做出了良好的评价。

  

  第三部分 鹰潭市文化广电新闻出版局2016年部门决算表

    (详见附件表)

  

                   第四部分 名词解释

     一、收入科目

    (一)财政拨款:指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市新闻出版广电局机关事业单位的资金。

    (二)其他收入:指鹰潭市文化广电新闻出版局下属单位收到的上级补助收入和利息收入。

    (三)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补 2017 年收支差额的数额。

    (四)上年结转和结余:填列 2016 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

     二、支出科目

    (一)文化体育与传媒支出:指鹰潭市文化广电新闻出版局行政机关,用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

    (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指养老保险制度改革后,鹰潭市文化广电新闻出版局机关事业单位,用于基本养老保险缴费支出。

    (三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):指鹰潭市文化广电新闻出版局行政机关,用于基本医疗保险缴费支出。

    (四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):指鹰潭市文化广电新闻出版局事业单位,用于基本医疗保险缴费支出。

    (五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指鹰潭市文化广电新闻出版局行政机关及事业单位,用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

     三、“ 三公” 经费

     纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     四、机关运行经费

     为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。


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  相关附件:鹰潭市文化广电新闻出版局2016年度部门决算公开9张表
 
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