鹰潭市政府政务公开
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鹰潭市体育局2018年部门预算草案编制说明
 

 

 

第一部 市体育局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 市体育局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 市体育局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

   第一部分 市体育局概况

一、部门主要职责

鹰潭市体育局的主要职责是研究拟定体育工作的地方性法规、规章并组织或监督实施;指导和推动体育体制改革、制定体育发展战略,编制并实施体育事业的中长期发展规划,并监督实施;推动全民健身计划,贯彻执行“全民健身条例”,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准;统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局,指导和管理对外体育交往,负责做好全市体育彩票的销售与管理工作。

二、部门基本情况

鹰潭市体育局共有预算单位4个,包括市局本级和3个下属二级预算单位。

编制人数45人,包括行政编制11人,全额补助事业编制18人,部分补助事业编制15人,自收自支编制1人。

在职在编实有人数41人,包括行政人员10人,全额补助事业人员17人,差额补助事业人员13人;自收自支人员1人。财政补助聘用人员1人。

退休人员13人。

在校学生:初中生:112人;小学生45人。

第二部分 市体育局部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

1.2018鹰潭市体育局收入预算总额为1449.17万元,另外体彩公益金项目支出1824万元由财政局统一打包未列入部门预算系统,总计3273.17万元。总体较上年下降14.46%。其中:

当年财政拨款收入安排1069.58万元,其中:一般公共预算拨款收入822.78万元,纳入预算的政府性基金收入246.8万元,占收入预算总额的73.8%;事业收入183.1万元,占收入预算总额的12.64%;其他收入38.64万元,占收入预算总额的2.67%。上年财政结转157.85万元,占收入预算总额的10.89%

(二)预算支出情况

2018鹰潭市体育局支出预算总额为1449.17万元,另外体彩公益金项目支出1824万元由财政局统一打包未列入部门预算系统,总计3273.17万元。总体较上年下降14.46%。其中:

1.按支出项目类别划分

基本支出443.42万元,占支出预算总额的30.6%,其中:一般预算拨款工资福利支出331.48万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元、商品和服务支出20.6万元。

项目支出1005.75万元,占支出预算总额的69.4%。

2.     按支出功能科目划分:文化体育与传媒1222.58万元,社会保障和就业55.72万元,医疗卫生31.44万元,住房保障支出万元31.66万元,其他支出107.77万元。

(三)财政拨款(补助)支出情况

2018年鹰潭市体育局财政拨款(补助)支出预算总额为1069.58万元(一般公共预算拨款收入822.78万元、政府性基金预算拨款收入246.8万元),占收入预算总额的73.8。较上年下降44%,主要原因是2018年部分体彩公益金支出未列入预算系统中,由财政局统一打包拨付。具体支出情况是:文化体育与传媒 754.07万元,社会保障和就业25.55万元,医疗卫生23.68万元,住房保障支出19.48万元。

(四)“三公”经费支出情况

  2018年市体育局“三公”经费年初安排16.15万元,其中公务接待费13.9万元,公务用车运行维护费2.25万元,跟上年比零增长。

(五)政府性基金情况

政府性基金(体彩公益金)2018年列入预算安排支出246.8万元,另外市体育局2018年体彩公益金支出预算安排的支出1824万元(其中:转训基地建设1300万元,群众体育支出260万元,竞技体育支出264万元)未列入2018年部门预算系统中,由于资金来源于往年结余资金,市财政局通知2018年统一打包,实际使用时以打报告的形式拨付资金。市体育局2018年体彩公益金预算支出总计2070.8万元,较上年下降23.6%

(六)机关运行经费的说明

2018年机关运行经费财政拨款13.12万元,较上年下降15.57%。主要原因是2018年职工人员比上年减少1名(退休),其他交通费减少1.84万,办公室减少0.5万。其中:办公费0.3万元,印刷费0.1万元,咨询费0.05万元,手续费0.05万元,电费0.3万元,邮电费0.4万元,差旅费0.4万元,维(修)护费0.2万元,会议培训费0.15万元,接待费0.1万元,劳务费0.85万元,工会经费0.1万元,福利费0.1万元,其他交通费9.66万元,离退休人员公用经费0.16万元,其他商品和服务支出0.2万元。

(六)政府采购情况

2018年部门预算中安排政府采购171.42万元,不包括体彩公益金财政局打包部分。

第三部分 市体育局2018年部门预算表

八张表(祥见附表)

第四部分 名词解释

文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项):主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

 

  相关附件:2018年部门预算公开表.XLS
 
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