鹰潭市政府政务公开
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鹰潭市司法局2018年部门预算
 

 

第一部分 鹰潭市司法局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 鹰潭市司法局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  三、预算绩效情况说明

第三部分 鹰潭市司法局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 鹰潭市司法概况

一、部门主要职责

潭市司法局是主管司法行政工作的市政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规,拟定全市司法行政工作的政策和规定草案,制定并组织实施全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

二、部门基本情况

鹰潭市司法局共有2个预算单位,包括司法局本级和鹰潭市法律援助中心1个下属二级预算单位。

编制人数46人,其中:行政编制40人、全额补助事业编制6人。

实有人数62人,其中:在职39,包括行政人员34人、全额补助事业人员5人;离休人员1人;退休人员22人。

第二部分 鹰潭市司法2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年市司法局收入预算总额为975.69万元,较上年预算安排增长39.46%。其中:鹰潭市司法局机关财政拨款(补助)收入758.63万元,占收入预算总额的93.83%,纳入预算的行政事业性收费收入159.2万元,上年结转167.16万元。

2018年鹰潭市法律援助中心收入预算总额为49.9万元,其中:财政拨款(补助)收入48.83万元。

(二)预算支出情况

2018年市司法局支出预算总额为975.69万元,较上年预算安排增长39.46%

1.按支出项目类别划分:

基本支出522.53万元,包括:工资福利支出455.82万元、商品和服务支出53.41万元、对个人和家庭的补助13.30万元;

项目支出453.16万元,包括:行政事业性项目支出373.16万元,其他项目支出80万元.

2.按支出功能科目划分:一般公共服务支出825.41万元,社会保障和就业支出72.29万元,医疗卫生和计划生育支出44.2万元,住房保障支出33.79万元。

3.按支出经济分类划分:工资福利支出482.79万元,商品和服务支出59.98万元,对个人和家庭补助29万元。

(三)财政拨款(补助)支出情况

2018年市司法局财政拨款(补助)支出预算总额为975.69万元,具体支出情况是:一般公共服务支出825.41万元,社会保障和就业支出72.29万元,医疗卫生和计划生育支出44.2万元,住房保障支出33.79万元。

其中:2018年鹰潭市司法局机关支出预算总额为925.79万元;2018年鹰潭市法律援助中心支出预算总额为49.90万元,其中:基本支出5.7万元,包括:人员经费44.2万元(工资福利支出29.20万元,对个人和家庭的补助支出15.00万元),日常公用经费支出4.63万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年市司法局公用经费预算总额186.24万元,较上年预算安排增长36.94%

其中:公务接待费1.9万元;会议费12.8万元;公务用车运行维护费6万元;办公费20.00万元;差旅费55.73万元;工会经费4.68万元;劳务费24.6万元;培训费16.05万元;取暖费3.96万元;印刷费29.02万元;邮电费11.4万元;咨询费0.1万元。

(六)政府采购情况

2018年鹰潭市司法局机关政府采购预算总额119万元,其中:政府采购货物预算总额79万元;购买服务预算总额40万元。

(七)国有资产占用情况表

截止20171231日,本部门共有1辆车,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018市司法局“三公”经费年初预算安排7.9万元。其中:因公出国(境)费预算无安排,较上年预算安排无变动。公务接待费1.9万元,比上年减少0.1万元,主要原因是:坚持贯彻中央八项规定,厉行节俭。公务用车运行维护费6万元,较上年预算安排无变动

公务用车购置经费预算无安排 ,较上年预算安排无变动

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度预算项目支出绩效申报,其中,一级项目2个,共涉及资金41.7万元,绩效项目为律师公证管理和仲裁。项目总目标:一是指导、监督公证的法律法规和政策的执行工作;二是指导省公证员协会鹰潭分会的工作;三是承办市本级国内公证业务和涉港、澳、台以及涉外公证事项;四是依法开展劳动人事争议仲裁工作,及时有效化解劳动人事争议纠纷,促进劳动人事关系和谐稳定。保证项目实施的相关制度及措施:建立廉政风险预警机制,按风险大小,分红色预警、橙色预警、蓝色预警,并采取分级方式监控,对结构运行机制中受理、决策、执行、监督环节中廉政风险点出现的苗头性问题或可能发生不作为、乱作为、不廉洁的行为,向风险点责任主体发出预警提示;把廉政风险降到最低点,一级廉政风险为红色预警,主要采取诫勉谈话;二级廉政风险为橙色预警,主要采取批评教育;三级廉政风险为蓝色预警,主要采取预警提示。制定律师行业发展规划和有关政策,制定律师管理的规范性文件;组织指导专项监督检查和年度考核工作;组织贯彻实施有关律师、公证工作的法律、法规和规章制度;指导参与律师协会和公证人员协会对外交流和培训工作;受理对律师、公证机构和人员的投诉;承办律师、公证工作的各类报表和业务统计,调研律师、公证工作和队伍建设。

第三部分 鹰潭市司法2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

8、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

14、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

15、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

16、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

  相关附件:2018年预算附表.XLS
 
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