鹰潭市政府政务公开
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2016年度交通部门决算(草案)说明
 

 

第一部分  交通部门概况 

(一)主要职能

根据《中共鹰潭市委、鹰潭市人民政府关于印发〈鹰潭市市直党政机构改革实施方案〉的通知》(鹰字[2002]93号),我局主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门。

1.贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规,并监督实施。

2.编制全市公路和水路运输交通行业的发展规划、中长期计划,并组织实施。

3.负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运,汽车维修、运输服务、汽车综合性能检测站,汽车驾驶员培训的行业管理;协调重点物资运输和客货的紧急运输;负责交通战备工作。

4.负责全市县乡公路和交通基础设施的建设、维护管理和规费征收;组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理;对公路建设(改造)工程进行质量检查和监督。

5.负责全市港口设施建设、养护、管理和规费征收;抓好好民间渡口规划和管理;负责水上港口、渡运安全和监督,协助水上交通安全管理;负责船舶客货运输,港口和港航设施建设使用岸线的行业管理。

6.指导全市公路、水路、车辆的技术标准管理,组织重大科技开发、项目攻关,推动行业科技进步;指导交通行业教育培训工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位6个,包括鹰潭市交通运输局本级和5个下属二级预算单位:鹰潭市公路运输管理处,鹰潭市公路管理所,鹰潭市城区交通管理所,。

编制数130人,其中:行政编制20人、全额补助事业编制8人、部分补助事业编制16人、自收自支事业单位编制86人。

实有人数163人,其中:在职108人,包括行政人员15人、全额补助事业人员4人、部分补助事业人员14人、自收自支人员75人;离休人员2人;退休人员53人。

第二部分 交通部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1849.96万元,其中上年结转和结余 122.74万元,较上年下降2.4 %,主要是上年结余数减少;本年收入合计1757.22万元,较上年增长5.48 %,主要原因是:增加港口规划预算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1705.31万元,占 97.04%;上级补助收入21.91万。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1496.7万元,,较上年减少15.38%,主要原因是:退休职工进入社保;年末结转和结余353.26万元,较去年增加230.53万,主要原因是:增加港口规划和事业单位因分类改革未到位社保未托收。

本年支出的具体构成为:基本支出 1285.92万元,占 85.91%;项目支出 210.77万元,占 14.08 %;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 1631.66万元,决算数为1661.31万元,完成年初预算的101.82%,主要原因是:增加了港口规划和奖励资金安排。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为3万元,决算数为3万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为 192.77万元,决算数为192.77万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为65.49万,决算65.49万,完成年初预算的100%。,城乡社区支出预算44万,决算44万,完成年初预算的100%。交通运输支出预算1081.79万,决算1095.77,完成预算101.29万。住房保障支出预算57.65万,决算57.65万,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出859.29万,,较上年863.39 万元基本持平;商品和服务支出282.04万,较上年368.33万元下降23.43 %,主要原因是:按照八项规定减少开支;对个人和家庭补助支出 369.81万,较上年346.89万元增长6.6%,主要原因是:奖励金增加。其他资本性支出15.55万,较上年大幅减少,主要原因是办公设备采购减少。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为79.43万元,决算数为 69.89万元,完成预算的87.98%,决算数较上年91.49万下降13.18%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长下降100%。主要原因是:2016年未安排因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为41.92万元,决算数为36.93万元,完成预算的88.09%,决算数较上年40.88万下降2.54 %。主要原因是:减少了来人招待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出37.5万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%;公务用车运行维护费支出年初预算数为37.5万元,决算数为32.96万元,完成预算的87.89 %,决算数较上年50.61万下降25.9%。主要原因是行政单位公车改革,减少了公务用车费用。

五、机关运行经费情况说明

人员经费合计1149.4万,公用经费合计114.62万。合计1264.08万。

1、工资福利支出822.75万;2、对个人和家庭补助支出326.65万;3、商品和服务支出114.28万;4、其他资本性支出0.34万。人员经费合计1149.4万,公用经费合计114.62万。合计1264.08万。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额54.78万元,其中:政府采购货物支出22.72万元、政府采购工程支出1.22万元、政府采购服务支出30.84万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中一般公务用车21辆、12017-01-18其他用车1辆,其他用车主要是用于交通质量监督工作用车;

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)我局进一步加强制度建设,提升自评质量,抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;预算绩效管理取得新成效。
  (二)深入开展财政支出绩效评价,在此基础上形成自评报告;强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。并健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
   (三)我局领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,在一些制度建设方面我们做的有些欠缺,有待提高和完善。

第三部分  交通部门2016年部门决算表

九张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释 

一、收入科目

财政拨款:指财政当年拨付的资金。

事业 收入:指事业 单位开展专 务活动及辅助活动取得

的收入。

事业 单位经营收入:指事业 单位在专 务活动及辅助活

动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除财政拨款、事业 收入、事业 单位经营收入

等以外的各项收入。

2017 年收支差额的数额。

年结转和结余:填列 2016 年全部结转和结余的资金数,

包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出

1 、行政事业单位离退休一归口管理的行政单位离退休:反映实行

归口管理的行政单位,包括实行公务员管理的事业单位,开支的离退

休经费。

2 、行政事业单位离退休一未归口管理的行政单位离退休:反映未

实行归口管理的行政单位,包括实行公务员管理的事业单位,开支的

离退休支出。

3 、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

交通运输支出

1 、公路水路运输一行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

2 、公路水路运输一一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行

公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3 、公路水路运输一机关服务:反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事

业单位的支出。

4 、公路水路运输一公路养护:反映公路养护支出。

5 、公路水路运输一公路路政管理:反映公路路政管理支出.

6 、公路水路运输公路运输管理:反映公路运输管理支出和公路

路政管理支出。

7 、公路水路运输一港口设施:反映港口基础设施建设支出。

8 、公路水路运输一航道维护:反映内河航道整治、维护方面的支

出。

9 、公路水路运输一航务管理:反映航务管理方面的支出。

10 、公路水路运输一水路运输管理支出:反映水路运输管理方面的

支出

11 、公路水路运输一其他公路水路运输支出:反映其他用于公路水

路运输方面的支出。

12 、成品油价格改革对交通运输的补贴:反映成品油价格改革财

政补贴对其他方面的支出。

住房保障支出

住房改革支出一购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位

向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

其他支出

其他支出其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支

出项目。

 

 

 

 

2017年10月20日

 
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