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关于鹰潭市2017年全市和市级预算执行情况及2018年全市和市级预算草案的报告
 

 

市九届人大四次

会议文件(九)

 

关于鹰潭市2017年全市和市级预算执行情况2018年全市和市级预算草案的报告(书面)

 

──201818日在鹰潭市第九届

人民代表大会第四次会议上

 

市财政局局长 吴建辉

 

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告2017年全市和市级预算执行情况及2018年全市和市级预算草案,请予审议;2018年市级预算草案,请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年全市和市级预算执行情况

(一)全市预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2017年,全市财政总收入完成 1276998万元,完成调整预算的104.9%,比上年执行数增长(以下简称增长)9.3%。全市一般公共预算收入完成752545万元,完成调整预算的102.8%下降7.8%,下降的主要原因:一是省以下财税体制调整,上划省级税收50548万元;二是非税收入减少73953万元。一般公共预算收入分项完成情况是:税收收入571049万元、增长1.8%,其中:增值税288051万元;营业税4794万元;企业所得税55750万元;个人所得税16294万元;城市维护建设税50377万元;契税37893万元;耕地占用税48672万元;其他税收收入69218万元。非税收入181496万元、下降29.0%,其中:行政事业性收费收入32812万元;罚没收入45496万元;专项收入28109万元;国有资源(资产)有偿使用收入69810万元;其他收入5269万元。

2017年,全市一般公共预算支出完成1283538万元,完成调整预算的117.4%,增长0.3%主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出109210万元、增长19.5%,主要是市本级设立产业发展引导基金,增加相关产业扶持引导基金支出;公共安全支出63257万元、下降0.4%;教育支出192836万元、增长3.8%;科学技术支出52310万元、增长82.8%,增长的主要原因:一是市本级增加科技产业扶持引导基金支出,二是余江县增加科技投入支出;文化体育与传媒支出10722万元、下降18.1%;社会保障和就业支出160997万元、增长4.7%;医疗卫生和计划生育支出123995万元、下降0.2%;节能环保支出32740万元、下降51.5%,主要是上级补助资金支出减少;城乡社区支出89765万元、下降6.5%;农林水支出129473万元、增长16.6%,主要是增加新农村建设和扶贫专项投入;交通运输支出28869万元、增长31.4%,主要是上级补助增加车辆购置税收入补助地方资金;资源勘探电力信息等支出145449万元、下降8.3%;住房保障支出44243元、下降9.9%,下降的主要原因:一是2017年新增地方政府债券额度减少;二是保障性住房建设任务减少,上级补助资金相应减少。

2.政府性基金预算执行情况

2017年,全市政府性基金预算收入完成119891万元,完成调整预算的81.1%,增长10.2%,增长的主要原因是国有土地使用权出让收入增加11000万元。主要收入项目完成情况是:新型墙体材料专项基金收入2234万元;国有土地收益基金收入2280万元;农业土地开发资金收入1089万元;国有土地使用权出让收入105819万元;彩票公益金收入2054万元;城市基础设施配套费收入3592万元;污水处理费收入2389万元。

2017年,全市政府性基金支出完成183845万元,完成调整预算的127.6%,增长20.6%,增长的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加39500万元。主要支出项目完成情况是:大中型水库移民后期扶持基金支出2528万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出152239万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1847万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出397万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出13127万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出2770万元;新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出450万元;旅游发展基金支出341万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3239万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2017年,全市国有资本经营预算收入完成630万元,完成预算的68.1%

2017年,全市国有资本经营预算支出完成630万元,完成预算的68.1%,其中:国有资本经营预算支出1万元,调出资金629万元。

4.社会保险基金预算执行情况

2017年,全市八项社会保险基金收入合计420287万元,完成年初预算的132.0%,超预算的主要原因是机关事业单位养老保险包含了201410月至20171227个月的基金收入,扣除口径不一致因素,预算执行率为101.3%其中,企业职工基本养老保险基金收入144896万元;城乡居民基本养老保险基金收入17710万元;机关事业单位基本养老保险基金收入138738万元;职工基本医疗保险基金收入41681万元;城乡居民基本医疗保险基金收入67574万元;工伤保险基金收入4572万元;失业保险基金收入3798万元;生育保险基金收入1318万元。

2017年,全市八项社会保险基金预算支出完成402465万元,完成预算的127.9%,超预算的主要原因是机关事业单位养老保险包含了201410月至20171227个月的基金支出,扣除口径不一致因素,预算执行率为100.5%其中,企业职工基本养老保险基金支出155324万元;城乡居民基本养老保险基金支出11783万元;机关事业单位基本养老基金支出135172万元;职工基本医疗保险基金支出34723万元;城乡居民基本医疗保险基金支出57686万元;工伤保险基金支出2933万元;失业保险基金支出2993万元;生育保险基金支出1851万元。

(二)市级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2017年,市级(不含龙虎山风景名胜区、鹰潭高新技术产业开发区、信江新区,下同)财政总收入完成96430万元,完成调整预算的99.6%,下降6.8%;一般公共预算收入完成58058万元,完成调整预算的99.5%下降13.8%下降的主要原因:一是省以下财税体制调整,上划省级税收2624万元;二是非税收入减少4343万元。一般公共预算收入分项完成情况是:税收收入23924万元、下降17.1%,其中:增值税9541万元;营业税48万元;企业所得税3023万元;个人所得税3210万元;城市维护建设税2497万元;房产税1974万元;印花税1467万元;车船税1526万元;其他税收收入638万元。非税收入34134万元、下降11.3%,其中:行政事业性收费收入5100万元;罚没收入15170万元;专项收入2318万元;国有资源(资产)有偿使用收入10868万元;其他收入678万元。

2017年,市级一般公共预算支出完成237517万元、增长16.7%主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出35757万元、增长68.6%,主要是市本级设立产业发展引导基金,增加相关产业扶持引导基金支出;公共安全支出28181万元、下降6.5%;教育支出27806万元、增长26.6%;科学技术支出4015万元、增长1456.2%,主要是增加科技产业扶持引导基金支出;文化体育与传媒支出5667万元、下降23.3%;社会保障和就业支出20748万元、下降5.5%;医疗卫生和计划生育支出18319万元、下降9.9%;节能环保支出1354万元、下降72.0%,主要是上级补助资金减少;城乡社区支出12533万元、下降13.9%;农林水支出7529万元、下降7.5%;交通运输支出13632万元、增长101.7%,主要是增加了G320童家至鹰潭师范公路改建和S207画桥饶家至皇桥何家公路改建支出;资源勘探电力信息等支出4947万元、增长316.8%,主要是增加工业发展引导基金支出;住房保障支出22681元、下降0.8%

2.政府性基金预算执行情况

2017年,市级政府性基金预算收入完成58920万元,完成调整预算的93.6%,下降1.2%主要收入项目完成情况是:新型墙体材料专项基金收入2000万元;国有土地收益基金收入418万元;农业土地开发资金收入191万元;国有土地使用权出让收入50447万元;彩票公益金收入1219万元;城市基础设施配套费收入2794万元;污水处理费收入1417万元。

2017年,市级政府性基金支出完成68625万元,完成调整预算的95.8%,下降7.6%主要支出项目完成情况是:大中型水库移民后期扶持基金支出32万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出58503万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2942万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1748万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出996万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2017年,市级国有资本经营预算收入完成339万元,完成预算的138.5%,主要是增加其他国有资本经营预算企业利润收入94万元。

2017年,市级国有资本经营预算支出完成339万元,完成预算的138.5%,其中:国有资本经营预算支出1万元,调出资金338万元。

4.社会保险基金预算执行情况

2017年,市级六项社会保险基金预算收入完成121715万元,完成预算的136.6%,超预算的主要原因机关事业单位养老保险包含了201410月至20171227个月的基金收入,扣除口径不一致因素,预算执行率为106.4%。其中,企业职工基本养老保险基金收入49025万元;机关事业单位基本养老保险基金收入46335万元;职工基本医疗保险基金收入21311万元;工伤保险基金收入1739万元;失业保险基金收入2550万元;生育保险基金收入755万元。

2017年,市级社会保险基金预算支出完成116134万元,完成预算的135.8%,超预算的主要原因机关事业单位养老保险包含了201410月至20171227个月的基金支出,扣除口径不一致因素,预算执行率为104.9%。其中,企业职工基本养老保险基金支出52484万元;机关事业单位养老保险基金支出45164万元,职工基本医疗保险基金支出15020万元;工伤保险基金支出1308万元;失业保险基金支出1169万元;生育保险基金支出989万元。

以上2017年预算执行数,编成决算报经上级财政部门批复后可能会有变化,待向市人大常委会报告年度决算时一并汇报。

二、2017年预算执行及财政主要工作情况

2017年,全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下,在市人大依法监督和市政协民主监督下,紧紧围绕富裕美丽幸福鹰潭总目标,贯彻执行市委总体发展思路,按照“全域一体、改革创新、优化生态、小市大为”的总要求,牢牢把握稳中求进工作总基调,坚持以组织收入为核心,以促进发展为目标,创新工作思路,主动服务大局,深入推进改革,突出保障民生,全力支持“两都一城”建设,较好的完成了全年各项工作目标,有力地促进了全市经济和各项社会事业健康发展,全年财政预算执行情况良好。

(一)夯实财源,财政收入组织有力,稳步提升财政实力。始终把组织财政收入作为工作中心抓紧抓实,坚持以“拓税基、稳税源、细分解、强征管”为抓手,以稳增长为基础,积极落实铜产业、物流业、旅游业等重点税源行业企业的产业扶持政策,夯实财源税源基础;推进综合治税,形成齐抓共管的社会治税合力;常态性的开展收入组织调度,解决工作中存在的困难和问题。通过各项有力措施,全市财政收入实现平稳较快增长。2017年全市实现财政总收入127.7亿元,占预算的104.9%,同比增长9.3%全市财政总收入增幅四小设区市排名第一。同时精心谋划“三争”工作,积极争取上级资金。拟定出台《鹰潭市争取上级资金考核奖励暂行办法》,共争取上级资金45.7亿元。

(二)聚集财力,财政支出保障重点,持续优化支出结构。牢固树立过紧日子的思想,持续优化财政支出结构。按照可持续、保基本的原则,严格控制一般性支出,聚集财力保工资、保运转、保民生、保重大决策落实。一方面聚集财力促发展,围绕建设“两都一城”发展目标定位,在统筹城乡发展、产业转型升级、深化供给侧改革等方面做好财力保障。进一步落实降成本、优环境等财税优惠政策,推广“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”、“财政科技信贷通”等融资模式,发挥财政资金的撬动和引导作用,支持实体经济发展。另一方面聚集财力惠民生。按照市委、市政府的民生工程工作安排,积极筹措资金,加大脱贫攻坚、“三农”保障力度,不断完善城乡义务教育全覆盖保障体系、困难学生资助体系、社会保障体系以及公共卫生文化、劳动就业服务体系,促进经济社会和谐发展。2017年,全市一般公共预算支出128.35亿元,占预算的117.4%,同比增长0.3%。其中,全市教育、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、农林水、住房保障等涉及民生类支出90.5亿元,同比增长2.0%

(三)完善制度,财政改革有序推进,不断激发制度活力。围绕提升财政科学化、精细化的管理目标,在完善财政体制机制、规范预算体系建设、加强财政资金监管、防范债务风险等方面,推进财政各项改革工作。一是调整市与县(市、区)财政体制。制定出台了《鹰潭市调整市与县(市、区)财政体制过渡方案》,确保了市县财政体制平稳顺畅。二是推进“零基”综合预算改革。2018年预算编制由以往的“基数+增长”模式转变为零基综合预算编制模式。三是创新财政资金投入方式。设立运行全域发展引导基金,组建鹰潭市财政投资管理有限公司。2017年,与四家银行签订22亿元的战略合作协议,与省财政厅签订100亿元的战略合作协议,财政资金由直接补助转变为直接投资,风险分担、利益分享。四是严控债务规模,防范债务风险。拟定出台了《鹰潭市政府性债务管理办法》,进一步加强和规范政府债务管理,明确相关部门职责。五是深入推进国库集中支付、财政预决算公开、公务消费改革、政府投资项目管理、政府采购、PPP项目等其他财政改革工作。

(四)强化监管,财政监督成效显著,着力保障资金安全。进一步围绕重大项目、重点领域资金,加大财政监督检查力度,确保财政资金用到实处。一是严格财政投资评审项目,全年共组织工程预(结)算评审248项,审减金额12724万元,审减率为16%。二是规范政府采购行为。全市共完成219个采购项目,2PPP项目,采购预算金额2.34亿元,中标金额2.11亿元,节约资金2300万元,节约率9.86%三是加强“三公经费”监管。开展公务消费平台建设,将公务消费支出纳入网络平台监管。四是开展财政监督检查。对市级预算单位年度预算执行情况、财政专项资金使用情况、会计信息质量、民生资金等开展重点监督检查工作。

三、2018年全市和市级预算草案

2018年,全市财政预算安排和财政工作的总体要求是:深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕市委总体发展思路、坚持以服务经济社会发展,建设“两都一城”为目标,继续落实积极财政政策,深入推进财税体制改革,切实加强收入管理,优化支出结构,强化调控职能,提升资金效益,努力实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作取得新进展,为建设富裕美丽幸福鹰潭做出新贡献。

根据上述总体要求以及我市2018年国民经济和社会发展计划,我们编制了2018年全市和市级预算草案。

(一)全市预算安排情况

1.一般公共预算

2018年,全市财政总收入预算安排1380000万元、增长8%。全市一般公共预算收入安排800000万元、增长6.5%。一般公共预算收入中税收收入619350万元,其中:增值税321400万元,企业所得税62600万元,个人所得税18550万元,契税39000万元,耕地占用税49000万元,其他税收收入128800万元;非税收入180660万元,其中:行政事业性收费收入30000万元;罚没收入43550万元;专项收入26800万元;国有资源(资产)有偿使用收入77000万元;其他收入3310万元。

2018年,全市一般公共预算预计财力1124600万元,支出预算安排1124600万元,收支预算平衡。支出安排情况主要是:一般公共服务支出90227万元;公共安全支出60368万元;教育支出177592万元;科学技术支出34993万元;文化体育与传媒支出8046万元;社会保障和就业支出127737万元;医疗卫生和计划生育支出111868万元;节能环保支出27274万元;城乡社区支出61462万元;农林水支出83333万元;交通运输支出8866万元;资源勘探信息等支出180314万元;商业服务业等支出12394万元;国土海洋气象等支出11230万元;住房保障支出22847万元;粮油物资储备支出1222万元;其他支出47863万元;债务付息支出41457万元。

2.政府性基金预算

2018年,全市政府性基金预算收入安排167960万元。主要收入项目情况是:国有土地使用权出让收入153293万元;国有土地收益基金收入5081万元;农业土地开发资金收入1666万元;城市基础设施配套费收入3680万元;污水处理费收入2980万元;彩票公益金收入1260万元。加上上年结余11555万元、调入资金6464万元和专项债券收入5000万元,预计财力190979万元。

2018年,全市政府性基金预算支出安排181395万元调出资金260万元,年终滚存结余9324万元结转下年支出。支出安排情况主要是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出159299万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出4780万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1580万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出3680万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出2720万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3336万元;债务付息支出6000万元。

3.国有资本经营预算

2018年,全市国有资本经营预算收入安排1655万元。具体收入项目情况是:利润收入954万元;股利、股息收入391万元;其他国有资本经营预算收入310万元。

2018年,全市国有资本经营预算支出安排1655万元,收支预算平衡。具体支出安排情况是:解决历史遗留问题及改革成本支出2万元;国有企业资本金注入110万元;国有企业政策性补贴450万元;调出资金1093万元。

4.社会保险基金预算

2018年,全市八项社会保险基金预算收入预算安排359198万元。收入安排情况是:企业职工基本养老保险基金收入155006万元;城乡居民社会养老保险基金收入24020万元;机关事业单位基本养老保险基金收入54630万元;职工基本医疗保险基金收入42238万元;城乡居民基本医疗保险基金收入72028万元;工伤保险基金收入4453万元;失业保险基金收入4753万元;生育保险基金收入2070万元。

2018年,全市八项社会保险基金预算支出安排339228万元,当年收支预算结余19970万元,累计滚存结余260243万元。支出安排情况是:企业职工基本养老保险基金支出167254万元;城乡居民社会养老保险基金支出12103万元;机关事业单位基本养老保险基金支出53971万元;职工基本医疗保险基金支出35733万元;城乡居民基本医疗保险基金支出61106万元;工伤保险基金支出3054万元;失业保险基金支出3581万元;生育保险基金支出2426万元。

以上2018年全市预算是代编数,待各级人民代表大会审查批准同级政府预算后,再汇总报市人大常委会备案。

(二)市级预算安排情况

1.一般公共预算

2018年,市级财政总收入预算102700万元、增长6.5%;一般公共预算收入61000万元、增长5%,其中:税收收入26000万元、非税收入35000万元。

一般公共预算财力预计200000万元,支出预算安排200000万元,收支预算平衡。支出安排情况主要是:一般公共服务支出22412万元;公共安全支出25174万元;教育支出20517万元;科学技术支出1872万元;文化体育与传媒支出3814万元;社会保障和就业支出13795万元;医疗卫生和计划生育支出16998万元;节能环保支出1463万元;城乡社区支出8571万元;农林水支出10294万元;交通运输支出3173万元;资源勘探信息等支出2023万元;商业服务业等支出1733万元;国土海洋气象等支出1268万元;住房保障支出9923万元;其他支出29400万元;债务付息支出19731万元。

2.政府性基金预算

2018年,市级政府性基金预算收入安排91930万元,加上上年结余1930万元、调入资金6000万元和专项债券收入5000万元,财力预计104860万元。主要收入项目情况是:国有土地使用权出让收入83990万元;国有土地收益基金收入2000万元;农业土地开发资金收入600万元;城市基础设施配套费收入2880万元;污水处理费收入1860万元;彩票公益金收入600万元。

2018年,市本级政府性基金支出预算安排104025万元,对下级政府基金转移支付575万元,调出资金260万元,支出总计104860万元,收支平衡。

市级政府性基金支出安排情况是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出88990万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出2000万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出600万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2305万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1600万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2530万元;债务付息支出6000万元。

3.国有资本经营预算

2018年,市级国有资本经营预算收入安排249.44万元,其中:利润收入178万元,股利、股息收入71.44万元。国有资本经营预算支出安排249.44万元,收支预算平衡。支出安排情况是:解决历史遗留问题及改革成本支出2万元、国有企业资本金注入110万元、调出资金137.44万元。

4.社会保险基金预算

2018年,市级六项社会保险基金预算收入安排95940万元,加上县(市、区)上解的城乡居民基本医疗保险基金调节金1263万元,收入合计97203万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入51563万元;机关事业单位基本养老保险基金收入17336万元;职工基本医疗保险基金收入21919万元;工伤保险基金收入1800万元;失业保险基金收入2551万元;生育保险基金收入771万元。

2018年,市级社会保险基金支出预算安排95433万元,收支相抵,当年结余1770万元,年末滚存结余93886万元。支出安排情况主要是:企业职工基本养老保险基金支出56510万元;机关事业单位基本养老保险基金支出17335万元;职工基本医疗保险基金支出17365万元;工伤保险基金支出1323万元;失业保险基金支出1731万元;生育保险基金支出1169万元。

(三)省财政提前下达2018年转移支付资金情况

截至20171231日,省财政厅提前下达我市2018年转移支付资金243378万元,其中:一般公共预算资金240584万元、政府性基金预算资金2794万元。分县区情况是:市本级48544万元、贵溪市94486万元、余江县81119万元、月湖区17161万元、龙虎山景区1891万元、高新区135万元、信江新区42万元。转移支付主要事项有:社会保障类123755万元、工资等均衡性转移支付补助41723万元、教育类19837万元、支农类19586万元、保障性住房7654万元、政法类7566万元、文化体育类656万元、科技类78万元、其他19729万元、政府性基金2794万元。

四、充分发挥财政职能,提升财政综合保障能力,确保完成2018年预算任务

(一)着力组织收入,提升财政总体实力积极培育壮大财源,运用各项财税政策措施支持传统产业转型升级和新兴产业发展,培养新的增长点。深入挖掘增收潜力,持续开展“三争”,盘活财政存量资金,运营产业发展基金等工作,壮大财政资金规模。继续完善综合治税,非税收入征缴工作,确保收入应收尽收。严格控制债务风险,通过置换地方政府债券、盘活财政存量资金和土地出让金等多种手段加强政府债务管理,积极化解政府存量债务。

(二)着力优化支出,提升财政保障能力。明确资金投向重点,落实市委市政府“两都一城”建设决策部署,加大财政有效投入,夯实实体经济基础,推动重大战略、重大项目落地。创新财政资金支持方式,采取基金、担保、PPP、政府购买服务等举措支持企业发展,发挥财政杠杆作用。筑牢民生保障底线,全面落实扶贫和社会事业发展的惠民政策,整合涉农扶贫资金支持精准扶贫,完善民生保障机制,不断提高民生支出比重,切实保障好关系群众切身利益的民生支出。

(三)着力推进改革,提升财政统筹能力。进一步完善财政管理体制,开展事权和支出责任划分改革。完善政府预算体系建设,深化零基预算改革。完善预算管理,建立健全“以绩效目标为导向、以绩效评价为重点、以绩效监控评估为手段、以结果运用为目的”的制度体系,把预算绩效管理融入预算编制、执行和监督全过程。

(四)着力强化监督,提升财政管理水平。进一步加强资金监管。强化部门经费管控,压缩行政运行成本,硬化预算约束,实行财政存量资金定期清理机制;严格执行国库集中支付,推进公务卡制度改革;完善投资评审、政府采购工作机制,严格把关,提高政府资金使用效益。加强民生资金、预算编制执行和重大财税政策执行情况监督检查

各位代表,做好2018年的财政工作,任务艰巨,使命光荣,我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持和市政协的民主监督下,不忘初心,牢记使命,进一步解放思想、锐意改革,撸起袖子加油干,全面依法理财,全面深化财税体制改革,全面完成全年预算和各项财政改革发展工作任务,为推进“两都一城”建设,为推动我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定,为建设富裕美丽幸福鹰潭作出新的更大贡献!

 

 


关于龙虎山景区2017年预算执行情况2018年预算草案的报告(书面)

 

──201818日在鹰潭市第九届

人民代表大会第四次会议上

 

龙虎山财政局局长 姜有明

 

各位代表:

受龙虎山景区管委会委托,我向大会报告2017年预算执行情况及2018年预算草案,请予审议;2018年预算草案,请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年龙虎山景区预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2017年,龙虎山景区财政总收入完成40538万元,完成调整预算的108%,比上年执行数下降8%2017年龙虎山景区报市人大批准,收入预算调整为37400万元,按此计算财政总收入增长8%)。一般公共预算收入完成33747万元,完成预算的110%下降15 %。一般公共预算收入分项完成情况是:税收收入11042万元、增长2%,其中:增值税711万元;改征增值税3252元;营业税1万元;企业所得税743万元;个人所得税173万元;契税395万元;耕地占用税1504万元;其他税收收入4263万元。非税收入22705万元、下降21%,其中:行政事业性收费收入580万元;罚没收入251万元;专项收入306万元;国有资源(资产)有偿使用收入21530万元;其他收入38万元。

2017年,龙虎山景区一般公共预算支出完成51582万元,完成调整预算的121%,下降18%(由于非税收入减收,商业服务业等支出减少了8498万元)主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出3146万元、下降15%;公共安全支出1355万元、增长1%;教育支出3782万元、下降15%(主要是2015年学前教育、中小学校舍改造支出855万元在2016年反映);科学技术支出6322万元、增长372%(原资源勘探电力信息等支出2017年在科学技术支出反映);文化体育与传媒支出 524 万元、下降23 %;社会保障和就业支出2902万元、增长3%;医疗卫生和计划生育支出1610万元、增长5%;节能环保支出285万元、增长4%;城乡社区支出5844万元、下降26 %;农林水支出6547万元、下降29%(主要是2016年上级补助建制镇3700万元、秀美乡村1000万元,2017年项目结束);交通运输支出495万元、增长61%2017年增加上级补助车辆购置税收入地方资金186万元)住房保障支出620元、增长79 %2017年增加上级补助农村危房改造资金107万元,安居工程改造85万元)。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,龙虎山景区政府性基金预算收入完成115万元,完成调整预算的143%,增长21%,主要收入项目完成情况是:国有土地收益基金收入81万元;农业土地开发资金收入5万元;国有土地使用权出让收入29万元。

2017年,龙虎山景区政府性基金支出完成628万元,完成调整预算的165%,下降25%。主要支出项目完成情况是:大中型水库移民后期扶持基金支出353万元;大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出6万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出37万元;旅游发展基金支出203万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出29万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年,龙虎山景区没有国有资本经营收支执行情况。

(四)社会保险基金预算执行情况

因社会保险基金收支决算在市本级统一编制,龙虎山景区没有预算执行数。

以上2017年预算执行数,编成决算报经上级财政部门批复后可能会有变化,待向市人大常委会报告年度决算时一并汇报。

二、2018年龙虎山景区预算草案

(一)一般公共预算

2018年,龙虎山景区财政总收入预算安排40300万元,与上年持平。其中一般公共预算收入安排28842万元,下降14%。一般公共预算收入中税收收入16542万元,其中:增值税7650万元,企业所得税800万元,个人所得税192万元,契税500万元,耕地占用税2000万元,其他税收收入5400万元;非税收入12300万元,其中:行政事业性收费收入350万元;罚没收入200万元;专项收入350万元;国有资源(资产)有偿使用收入11400万元。

2018年,龙虎山景区一般公共预算预计财力42207万元,支出预算安排42207万元,收支预算平衡。支出安排情况主要是:一般公共服务支出2955万元;公共安全支出1466万元;教育支出3777万元;科学技术支出3750万元;文化体育与传媒支出153万元;社会保障和就业支出2367万元;医疗卫生和计划生育支出2112万元;节能环保支出352万元;城乡社区支出2553万元;农林水支出3182万元;交通运输支出236万元;资源勘探信息等支出10460万元;商业服务业等支出6585万元;国土海洋气象等支出131万元;住房保障支出563万元;粮油物资储备支出22万元;预备费450万元;其他支出578万元;债务付息支出500万元。

(二)政府性基金预算

2018年,龙虎山景区政府性基金预算收入安排662.2万元。主要收入项目情况是:国有土地使用权出让收入619万元;国有土地收益基金收入35万元;农业土地开发资金收入8.2万元。

2018年,龙虎山景区政府性基金预算支出安排662.2万元,收支预算平衡。支出安排情况主要是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出619万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出35万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出8.2万元。

(三)国有资本经营预算

2018年,龙虎山景区国有资本经营预算收入安排215.51万元。具体收入项目情况是:利润收入215.51万元。 2018年,景区国有资本经营预算支出安排215.51万元,收支预算平衡。具体支出安排情况是:其他国有资本经营预算支出215.51万元。

(四)社会保险基金预算

因社会保险基金收支预算在市本级统一反映,龙虎山景区没有编制。

 

 



关于鹰潭高新区2017年预算执行情况

2018年预算草案的报告(书面)

 

──201818日在鹰潭市第九届

人民代表大会第四次会议上

 

高新区财政局局长 章侑福

 

各位代表:

受高新区管委会委托,我向大会报告2017年高新区预算执行情况及2018年高新区预算草案,请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年高新区预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2017年,高新区财政总收入完成210672万元,完成调整预算的98%,比上年执行数增长(以下简称增长)10.5%。高新区一般公共预算收入完成116618万元,完成预算的95.1%增长0.4%。一般公共预算收入分项完成情况是:税收收入93180万元、增长6.6%,其中:增值税44641万元;改征增值税8312万元;营业税279万元;企业所得税10276万元;个人所得税3366万元;契税1176万元;耕地占用税7196万元;其他税收收入17934万元。非税收入23438万元、下降18.2%,其中:行政事业性收费收入51万元;罚没收入84万元;专项收入6622万元;国有资源(资产)有偿使用收入15251万元;其他收入1430万元。

2017年,高新区一般公共预算支出完成116405万元,完成调整预算的103.02%,增长3.02%支出超预算的原因主要是:年度预算执行中上级追加补助0.34亿元。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出4891万元、增长16.5%;国防支出8万元、下降11.1%;公共安全支出838万元、增长9.3%;教育支出4100万元、增长4.2%;科学技术支出2508万元、增长0.8%;文化体育与传媒支出22万元、下降29%;社会保障和就业支出3516万元、增长6.2%;医疗卫生和计划生育支出981万元、下降7.8%;节能环保支出1036万元、增长1300%主要是增加了上级补助循环化改造资金等;城乡社区支出9270万元、增长243%,主要是增加了基础设施建设资金;农林水支出1231万元、增长59.2%,主要是增加了上级补助农田淹损和水毁设施补偿资金;交通运输支出1181万元、下降79.2%资源勘探电力信息等支出68004万元、增长14.3%;商业服务业等支持576万元、增长42.9%,主要是增加了上级补助外经贸发展扶持资金;金融支出50万元;住房保障支出249元、增长31.1%,主要是新增上级危房改造资金;其他支出16215万元、下降60.4%;债务付息支出1700万元、增长122.8%;债务发行费用支出29万元、下降44.2%

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,高新区政府性基金预算收入完成1023万元,完成调整预算的23.55%,增长1905.9%,增长的主要原因是国有土地使用权出让收入增加。收入项目完成情况是:国有土地使用权出让收入1023万元。

2017年,高新区政府性基金支出完成3740万元,完成调整预算的149.6%,增长246.9%。主要支出项目完成情况是:社会保障和就业支出43万元;大中型水库移民后期扶持基金支出3万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3030万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出22万元;债务付息支出634万元;债务发行费用支出8万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年,高新区没有国有资本经营收支执行情况。

(四)社会保险基金预算执行情况

因社会保险基金收支决算在市本级统一编制,高新区没有预算执行数。

以上2017年预算执行数,编成决算报经上级财政部门批复后可能会有变化,待向市人大常委会报告年度决算时一并汇报。

二、2018年高新区预算草案

(一)一般公共预算

2018年,高新区财政总收入预算232200万元、增长10.2%;一般公共预算收入123080万元、增长5.5%。一般公共预算收入中税收收入102380万元,其中:增值税59513万元,企业所得税12317万元,个人所得税4800万元,契税1300万元,耕地占用税5000万元,其他税收收入19450万元;非税收入20700万元,其中:行政事业性收费收入40万元;罚没收入50万元;专项收入6880万元;国有资源(资产)有偿使用收入12500万元;其他收入1230万元。

一般公共预算财力预计114585万元,支出预算安排114585万元,收支预算平衡。支出安排情况主要是:一般公共服务支出4995万元;国防支出13万元;公共安全支出769万元;教育支出4349万元;科学技术支出2670万元;文化体育与传媒支出12万元;社会保障和就业支出3400万元;医疗卫生和计划生育支出647万元;城乡社区支出10750万元;农林水支出385万元;资源勘探信息等支出70000万元;商业服务业等支出150万元;住房保障支出185万元;其他支出12960万元;债务付息支出3300万元。

(二)政府性基金预算

2018年,高新区政府性基金预算收入安排27834万元。主要收入项目情况是:国有土地使用权出让收入26470万元;国有土地收益基金收入1200万元;农业土地开发资金收入164万元。

2018年,高新区政府性基金支出预算安排27834万元。支出安排情况是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出26470元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1200万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出164万元。

(三)国有资本经营预算

2018年,高新区国有资本经营预算收入安排560万元,全部是国有企业利润收入。国有资本经营预算支出安排560万元,收支预算平衡。支出安排情况是:国有企业政策性补贴450万元、调出资金110万元。

(四)社会保险基金预算

因社会保险基金收支预算在市本级统一反映,高新区没有编制。



关于信江新区2017年预算执行情况及2018

预算草案的报告(书面)

 

──201818日在鹰潭市第九届

人民代表大会第四次会议上

 

信江新区财政局局长 郑山

 

受信江新区管委会委托,我向大会报告2017年预算执行情况及2018年预算草案,请予审议;2018年预算草案,请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年信江新区预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2017年,信江新区财政总收入完成35010万元,完成调整预算的100.03%,比上年执行数下降37.2%。全区一般公共预算收入完成20645万元,完成预算的100.6%下降43.37%。一般公共预算收入分项完成情况是:税收收入19144万元、下降45.35%,其中:增值税163万元;改征增值税6170万元;营业税553万元;企业所得税2170万元;个人所得税629万元;契税3721万元;其他税收收入5738万元。非税收入1501万元、增长5.18%,其中:行政事业性收费收入234万元;罚没收入249万元;专项收入587万元;国有资源(资产)有偿使用收入309万元;其他收入122万元。

2017年,信江新区一般公共预算支出完成10748万元,完成调整预算的97.1%,增长6.61%主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出2526万元、下降20.9%;国防支出12万元、增长140%,主要是增加了乡(办)的征兵经费;公共安全支出466万元、增长13.9 %;教育支出2215万元、增长5.7%;文化体育与传媒支出42万元、增长27.3%;社会保障和就业支出19.9万元、下降19.9%;医疗卫生和计划生育支出833万元、增长21.8%;城乡社区支出1854万元、增长52.5%;农林水支出602万元、增长6.5%;资源勘探电力信息等支出20万元、增长400%;住房保障支出331元、下降7.3%

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,信江新区政府性基金预算收入完成679.28万元,主要收入是:上级补助收入679.28万元。

2017年,信江新区政府性基金支出完成574万元,完成调整预算的108.9%,同比下降78%。主要支出项目完成情况是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 213万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出330万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出31万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年,信江新区没有国有资本经营收支执行情况。

(四)社会保险基金预算执行情况

因社会保险基金收支决算在市本级统一编制,信江新区没有预算执行数。

以上2017年预算执行数,编成决算报经上级财政部门批复后可能会有变化,待向市人大常委会报告年度决算时一并汇报。

二、2018年信江新区预算草案

(一)一般公共预算

2018年,信江新区财政总收入预算安排37800万元、增长8%;一般公共预算收入安排22439万元、增长8.7%。一般公共预算收入主要项目情况是:税收收入20279万元,其中:增值税6804万元;营业税23万元;企业所得税2694万元;个人所得税608万元;契税3500万元;耕地占用税500万元;其他税收收入8310万元。非税收入2160万元,其中:行政事业性收费收入200万元;罚没收入120万元;专项收入580万元;国有资源(资产)有偿使用收入1200万元;其他收入60万元。

2018年,信江新区一般公共预算预计财力11515万元,支出预算安排10150万元,结余1365万元。支出安排情况主要是:一般公共服务支出2450万元;国防支出11万元;公共安全支出522万元;教育支出1375万元;文化体育与传媒支出12万元;社会保障和就业支出1332万元;医疗卫生和计划生育支出640万元;节能环保支出20万元;城乡社区支出1679万元;农林水支出426万元;资源勘探信息等支出100万元;住房保障支出314万元;预备费148万元;其他支出1121万元。

(二)政府性基金预算

2018年,信江新区政府性基金预算收入安排1038.7万元。主要是:上级补助收入574.7万元;上年结余464万元,预计财力1038.7万元。

2018年,信江新区政府性基金预算支出安排654.7万元,结余384万元。支出安排情况主要是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出80万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支574.7万元。

(三)国有资本经营预算

2018年,信江新区没有国有资本经营预算。

(四)社会保险基金预算

因社会保险基金收支预算在市本级统一反映,信江新区没有编制。

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 市九届人大四次会议秘书处      2018年1月5

 
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